一、2025年“三公”经费预算情况

石泉县2025年县级财政收支预算已经县十九届人民代表大会第四次会议审议通过，根据全县上年“三公”经费实际总量制定本年度控制目标，继续保持“零增长”。现就县级因公出国（境）、公务接待、公务用车购置及运行经费年初预算情况说明如下：

（一）因公出国（境）经费。年初未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待、公务用车购置及运行经费。财政部门按人均定额标准将公用经费核算到各部门，其中部门标准公用经费中含公务接待费及公车运行费用。为进一步压缩一般性支出，从预算源头加以控制，同时考虑到县级财力情况，单位公务接待及公车运行费由各部门根据人均定额公用经费及专项工作经费统筹包干使用。公务用车购置需用车单位申请，县车改办报市公务用车制度改革领导小组审定同意下达批复，购车单位按财政采购要求购置。

经汇总统计，2025年初全县行政事业单位“三公”经费支出预算519万元，较上年下降12万元。其中：安排公务用车运行维护费303万元、公务接待费216万元。

二、上级转移支付预算情况

2025年预算上级转移支付资金203199万元，主要有：

1. 返还性收入2062万元。主要是所得税、增值税以及营改增税收返还补助收入。2.一般性转移支付收入91137万元。主要是固定数额补助收入11339万元、均衡性转移支付补助收入61513万元、重点生态功能区转移支付收入8113万元、县级基本财力保障补助收入9513万元、其他结算补助收入659万元。3.预计专项转移支付收入110000万元。预计全年上级专项资金110000万元，其中一般公共服务支出1000万元、公共安全支出1000万元、教育支出8400万元、科学技术支出60万元、文化旅游与传媒支出1000万元、社会保障和就业支出20000万元、卫生健康支出3800万元、节能环保支出7000万元、城乡社区支出3000万元、农林水支出41840万元、交通运输支出15000万元、资源勘探工业信息等支出1300万元、商业服务业等支出100万元、自然资源海洋气象等支出1000万元、住房保障支出2500万元、灾害防治及应急管理支出3000万元。

三、政府性债务情况

至2024年底初步结算，2024年我县政府一般债务限额12.64亿元，专项债务限额16.51亿元。截止2024年底，全县政府债务余额27.99亿元，其中一般债务12.11亿元，专项债务15.88亿元，政府债务余额均未超过限额。

四、预算绩效管理情况

2025年着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标管理为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，持续健全全过程的预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。

一是进一步完善绩效目标管理。从预算编制入手，把绩效目标作为绩效管理的前置条件纳入预算管理全过程，严把预算编制关口，绩效目标编审实现项目支出、部门整体支出“全覆盖”，所有绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复、同步公开。全县54个一级预算单位及11个镇全部纳入综合绩效管理，覆盖率达100%。同时不断加强绩效目标审核，对绩效目标不细不实的、缺少要素未量化的一律退回不通过，推动绩效目标从“有”向“优”跨越；二是不断强化绩效运行监控。依托预算管理一体化系统对预算执行和绩效运行实行“双监控”，采取电子预警和人工干预相结合的方式，实现全流程动态监控。针对部分项目进行重点监控，根据绩效监控信息分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，及时纠偏纠错，提高预算执行效率和资金使用效益。三是扎实推进预算绩效评价。按照全面自评和重点绩效评价相结合的方式，本年度所有预算单位将全面开展预算绩效自评工作，财政部门结合自评情况开展重点项目综合评价，通过扎实全面开展绩效管理，进一步提升整体财政支出效益。