石泉县人民政府办公室2016年度部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

1、负责县政府的日常文书处理和日常事务工作。

2、组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义制发的公文和有关材料。

3、负责以县政府名义召开的各类会议的会议组织、领导讲话稿的起草、审核和会议纪要的整理撰稿；协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施和检查落实。

4、研究各单位请示县政府的问题，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批；根据县政府领导同志的指示或办理文件的需要，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

5、负责县政府领导同志的政务活动安排，组织协调或协助做好全县大型活动；负责与县直各部门和各镇人民政府的联系，协助县政府领导同志做好有关的协调、检查、督促及领导活动的有关准备、联络工作，协助县政府领导同志处理各部门和各镇向县政府反映的重要问题。

6、围绕全县经济社会发展等问题，根据县委、县政府的中心工作和县政府领导同志的要求开展调查研究，及时反映情况，提出建议，为领导决策提供服务。

7、协助县政府领导处理群众来信和接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

8、负责县政府值班及应急管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示。协助县政府领导同志组织处理需要由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

9、督促检查县政府各部门和各镇人民政府对县委、县政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的执行落实情况并跟踪督办，及时向县政府领导同志报告；组织办理全国、省、市、县人大代表的议案、建议、批评、意见和政协委员的提案。

10、负责县政府网站管理和各类政务信息的收集、编辑、报送；指导、监督全县政府信息公开工作，并具体承办县政府信息公开事务；做好全县政府系统电子政务的管理和组织建设工作。

11、负责县政府法制工作。

12、负责全县信访工作。

13、负责全县外事侨务工作。

14、负责县政府机关事务管理、后勤保障和县政府大院安全保卫工作。

15、负责全县无线电管理工作。

16、办理县政府领导同志交办的其他事项。

(二)决算单位构成及人员情况

石泉县人民政府办公室决算单位包括政办股、文秘股、综合股、县政府督查研究室、县政府法制室、县应急管理办公室、县无线电管理办公室、石泉县外事侨务办公室7个内设机构，县政务服务中心、县政府机关后勤服务中心、县政务信息中心3个事业单位。经费财政全额预算，政府办统一核算。2016年12月，实有在职人员64人，退休人员17人，遗属5人，政务服务中心公益性岗位及购买服务人员9人，县政府机关后勤服务中心保安、厨师、清洁工等劳务派遣人员12人。

二、2016年度决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计15，179，247.83元，支出总计15，179，247.83元。2015年度收入总计18，344，901.18元，支出总计18，344，901.18元。与2015年度相比，收、支总计各减少3，165，653.35元，下降17.25%。

(二)、2016本年收入支出决算情况说明

1、本年收入支出总体情况

2016年本年收入合计11，868，832.00元，2015年本年收入18，337，537.00元，比上年减少6，468，705.00元。2016年本年支出合计14，566，939.02元，2015本年支出15，034，485.35元，比上年减少467，546.33元。原因是严格执行中省市各项规定，压缩支出。

2、本年收入构成情况

本年收入合计11，868，832.00元，其中：财政拨款收入11，824，392.00元，占99.62%；其他收入44，440.00元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占本年收入0.38%，主要是：石泉县外宣办转入2015年度党报党刊返还金1600.00元，石泉县人社局转入石泉县政务服务中心公益性岗位补助金42840.00元。

3、本年支出构成情况

本年支出合计14，566，939.02元，其中：基本支出8，284，284.35元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占本年支出56.88%；项目支出6，282，654.67元，是为完成特定工作任务和事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算安排的支出，主要包括县政务服务中心、县机关后勤服务中心、县政务信息中心等业务支出，占本年支出43.12%。

(三)、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出13，934，653.02元，其中：基本支出8，214，179.35元，项目支出5，720，473.67元，既包括当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少808181.15元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年一般公共预算财政拨款支出13，934，653.02元，按支出功能科目分，主要是一般公共服务支出13，934，653.02元，其中：行政运行8，214，179.35元，反映行政单位的基本支出；一般行政管理事务5，720，473.67元，反映县政务服务中心、县政府机关后勤服务中心、县政务信息中心3个事业单位履职业务支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出决算构成情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出8，214，179.35元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费5，889，047.38元，日常公用经费2，325，131.97元。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；日常公用经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

2016年一般公共预算财政拨款项目支出5，720，473.67元，主要包括县政务服务中心购买服务人员、公益性岗位人员工资及“五险一金”，政务大厅办公费、水电费、维修维护费、办公设备购置费，政务大厅机关食堂、C区公安办事大厅构建费，政务大厅规范化建设工程款等；县政府机关门房、食堂等劳务派遣人员劳务费，县政府机关大院水电费、维修维护费、绿化亮化、设备购置费等；县政府网站维修维护、设备购置费、光纤租赁费；县镇视频会议使用费、全县电子政务统一平台使用费等。

(四)“三公经费”、会议费、培训费支出情况

1、“三公经费”支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出428，117.41元，其中：因公出国(境)费0元，公务用车运行维护费411，769.41元，公务用车购置费0元，公务接待费16，348.00元。全年累计接待事项18次，接待108人。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出比2015年度减少16，678.01元，降低3.74%，主要是严格贯彻执行中央八项规定。本年因公出国(境)组团0个，因公出国(境)费减少56167.5元，降低100%；公务用车购置及运行维护费比上年增加38，546.49元，增长10.32%，主要是县政府系统公车服务平台未开设账户，其车辆运行费在我办核销；公务接待费比上年增加943.00元，增长6.12%，主要是来我县考察学习便民服务工作、公车改革工作人员增加。

2、会议费支出1，500.00元，比上年减少1500元，降低50%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，精简会议。

3、培训费支出36，293.00元，比上年增加9673.8元，增长36.34%，主要是为了增强依法治国的能力，提高行政执法人员素质和执法水平，今年法制办组织全县法制培训2次，培训人数也增加。

(五)、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016年度政府性基金预算财政拨款收入0元，支出0元，与上年持平。

(六)、2016年度其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出2，325，131.97元，用于维持机关日常运转所必须的公用支出，比上年减少284917.89元，降低10.91%，减少原因是严格执行中省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

2、政府采购支出情况

2016年度政府采购支出2，143，694.00元，其中：政府采购货物支出829，349.00元，政府采购工程项目支出1，194，100.00元，政府采购服务项目120，245.00元。

3、国有资产占有情况

2016年度末，公车保有量10辆(含县政府系统公车服务平台车辆)，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

三、名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

四、2016年度部门决算表

1、收入支出决算表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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