根据《中华人民共和国审计法》第二十三条规定，石泉县审计局派出审计组，对县物业管理与房产交易所实施的2021年县城老旧小区改造项目进行了跟踪审计。

一、项目基本情况

石泉县2021年老旧小区改造项目计划总投资9971.07万元,项目最高限价为5425.28万元，经公开招标合同总金额5408.09万元（包含金桥市场小区、向阳粮站职工家属楼小区、食品加工厂小区、北街社区农机站小区、糖酒公司家属楼小区、药材公司家属楼小区、肉联厂职工家属楼小区、金江百货公司小区、老物资局及金桥农贸市场小区、石电小区）。

项目合同约定建设内容，主要对小区外立面、屋面防水、楼道整修、供水管道、雨污管道、弱电线路、道路和场地、停车位、出入口、照明系统、安防系统、垃圾收储、消防、围墙等工程提升改造，涉及81栋楼1989户居民。

二、审计发现主要问题

1.存在较大资金缺口

2.施工资料管理不规范

3.监理工作不规范

三、审计处理及建议情况

对上述问题，县审计局已按照国家法律法规做出相应处理。并提出以下建议：

（一）针对资金缺口问题，项目相关主管单位应积极筹措落实项目资金，避免形成新的政府债务。

（二）建设单位应充分发挥主体责任，加强工程施工管理与监督，全面履行管理职责。

（三）建议建设单位督促监理公司按照《监理细则》和《监理规划》的要求，切实开展好监理工作，规范项目管理。

石泉县审计局

2022年12月29日