按照县政府有关文件要求，我局不断完善预算、决算管理制度，紧缩支出结构，严格规范编制预算，提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性，切实做好本部门预算工作。现将预算编制情况说明如下：

一、单位基本情况

石泉房地产业管理局事业(参照公务员管理的事业)编制25名，工勤人员1名，现有在职人数24人，退休人员8名，财政补差人员有3名，遗属人员1人。经费财政全额预算拨款。

二、2017年工作重点

(一)深入推进住房保障工作。一是加快水岸江南小区建设，争取2017年底前完成房屋主体建设，同步启动道路、绿化等配套设施建设。二是在总结完善竹儿湾、红岩和池河家园“和谐社区�幸福家园”创建经验的基础上，继续在水井湾、小沟等保障房小区开展“和谐社区�幸福家园”创建工作。

(二)全面提升物业管理水平。一是制定和完善《石泉县物业管理实施办法》和《石泉县物业投诉受理处理暂行办法》，明确物业行政主管部门、政府各职能部门及社区居委会在物业管理活动中的责任，将建立城市居住区物业投诉的综合管理机构，由街道办事处、社区居委会和政府各职能部门根据各自职责负责物业投诉问题的受理、处理工作。二是将建立物业企业收费指导体系，由房管局定期发布物业企业收费市场参考指导价，以便于更好的指导、规范物业服务企业的价格行为。

(三)切实加强房屋安全管理。建立健全房屋安全管理机构和制度，通过政府购买服务方式充实专业技术人员，配备必要的检测设备，完善全县老危房屋信息档案，切实做好全县老危楼安全排查整治和房屋装修管理工作。

(四)进一步加强信息化建设。加快房产测绘、预售许可、合同网上备案、物业服务和维修资金管理等为内容的房产信息化建设，整合各保障房小区现有软硬件资源，完善覆盖全县保障房小区和后期管理所涉职能部门的保障房后期管理系统，不断提升小区后期管理的精细化水平。

(五)继续加大脱贫攻坚力度。围绕年初既定目标，认真抓好户增收措施帮扶落实、莲藕观光园建设、人饮工程建设、危旧房改造和农副产品销售工作，确保圆满完成年度目标任务。

三、2017年预算收支情况

(一)收入预算情况

2017年房管局收入预算总额为2,240,005元，其中：公共预算财政拨款2,240,005元。

(二)支出预算情况

2017年支出由人员经费和公用经费构成，一般公共服务基本支出为1,925,745元，社会保障和就业支出314,260元，其中人员经费1,885,560元，对个人和家庭补助277,645元，商品和服务其它支出76,800元。

(三)三公经费预算情况

2017年的三公经费总支出为7,100元，其中公务接待费4100 元.

附： 2017年石泉县房地产业管理局收支预算表