一、单位概况

(一)基本情况

县委办公室内设文书处理、秘书、信息3个行政股室，下设县委督查室、县委机要局、县委机关后勤服务中心3个直属机构，代管县保密局、县接待办2个职能部门。人员编制共43人，2016年末实有在职人员36人，退休人员7人，六十年代精退人员1人。

(二)主要职责

1.负责为县委决策贯彻落实服务，履行参谋助手、督促检查、综合协调职能。

2.负责及时、准确、全面地为上级党委和县委收集、报送信息，反映工作动态情况。围绕全县中心工作，组织开展调查研究，提供决策建议和意见。

3.负责县委及县委办公室各类文件、文稿的起草、审核、印发工作。负责县委及县委办公室的日常文书处理和印鉴管理工作；负责党委系统文件的收发、批办、管理、文书立卷和档案资料的收集、整理、保管和利用。

4.负责县委领导同志公务活动的组织安排，县委召开各种会议的组织、筹备、服务工作；协调做好中、省、市领导来石接待工作及对外联络工作。

5.负责中央和省、市、县委重大决策、重要工作部署、领导同志重要批示贯彻落实情况的督促检查，提出推动工作落实的建议；负责重要来信来访的督办落实。

6.负责县委重大决策、重要工作部署的综合协调工作，保证县委工作高效运转。

7.负责全县党政系统密码通信、密码管理和密码保密工作以及商用密码的管理工作，中央、省委、市委文件和县级党政领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码信件的传递工作。

8.负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。

9.负责县委机关基本建设、固定资产管理和后勤服务工作，抓好机关精神文明建设，做好本办人员思想政治、劳资福利工作和离退休人员待遇落实工作。

10.负责县委机关的安全保卫、信访接待和社会治安综合治理工作。

11、负责完成县委交办的其它工任务。

二、县委办2016年部门决算表

1、收入支出决算表(见附件)

2、收入决算表(见附件)

3、支出决算表(见附件)

4、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

(1)2016年度年初结转和结余1421794.26元，年末结转和结余619920.44元。

(2)2016年度本年收入合计4454850元，较上年增加324837元，主要原因是增加县十五次党代会会议费、以及人员工资改革工资福利支出和对个人和家庭的补助支出的增加。

(3)2016年度本年支出合计5256723.82元，比上年增加809542.66元，主要原因是增加《石泉党建》印刷费、县十五次党代会会议费、扶贫包村产业发展帮扶资金、公务用车运行维护费等支出以及人员工资改革工资福利支出和对个人和家庭的补助支出的增加。既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度结转和结余资金发生的支出。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计4454850元。其中:财政拨款4448950元，占总收入的99.87%，为一般公共预算财政拨款；其他收入5900元，是取得的除财政拨款收入以外的收入，占总收入的0.13%，是县林业局转2015年绿化奖补款。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计5256723.82元。其中:基本支出5028411.82元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的95.66%；项目支出228312元，是为完成特定的工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我办主要包括县十五次党代会会议费及办公设备购置支出，占总支出的4.34%。

(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(1)2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余757778.53元，年末结转和结余0元。

(2)2016年一般公共预算财政拨款支出5206728.53元，其中：基本支出4978416.53元，项目支出228312元，既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加759547.37元，主要原因是增加《石泉党建》印刷费、扶贫包村产业发展帮扶资金、公务用车运行维护费等支出以及人员工资改革工资福利支出和对个人和家庭的补助支出的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出5206728.53元，按支出功能科目分，为一般公共服务支出。包括：

(1)行政运行4978416.53元，是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

(2)一般行政管理事务228312元。是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4978416.53元，其中：人员经费3275219元，公用经费1703197.53元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

(三)2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出379096.87元，其中，因公出国(境)费用21000元，公务用车购置及运行维护费348714.87，公务接待费9382元。2016年度“三公经费”支出比2015年增加149325.13元，上升65%,原因是2016年新增了因公出国(境)费用及公务用车运行维护费增加。其中：因公出国(境)费用21000元，为县级领导赴台参访交流考察团费；公务接待费9382元，较上年下降79%，主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求，规范支出行为，大力压减了开支；公务用车购置及运行维护费348714.87元，较上年上升88%，主要原因是2015年10月公车改革后，县委保留了应急车辆和成立了党群系统应急车辆服务平台，原4辆公务用车增加至9辆，各项开支均由办公室支付。

因公出国(境)团组情况：2016年本部门组团因公出国(境)团组0个，参加市台办组织的安康市赴台参访交流团组1个,累计1人次,是县级领导赴台参访交流考察团费。支出内容包括公务出国(境)的经济舱机票及税金、城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费等支出。

公务用车购置及保有情况：我部门2016年无公务车辆购置，年末县委应急车辆及党群系统应急车辆服务平台公务用车实际保有量9辆。

公务接待费：2016年度国内公务接待累计8批次58人次，支出9382元。主要是上级及县外相关部门考察、交流等接待任务发生的费用。

2、培训费支出决算情况

培训费支出6626元，主要是办公室干部参加公务员网络课程培训、新闻发言人培训等支出，比上年减少23440元，下降354%，主要是上年除公务员网络课程培训外还分3批共13人次参加文秘骨干人员写作能力培训及公文写作技法与规范化培训。

3、会议费支出决算情况

会议费支出206942元，主要是全县党政工作会议支出，比上年增加176942元，增长590%，增加主要原因是2016年9月27日至29日召开中国共产党石泉县第十五次代表大会，参会人员227名，会期三天，共支出180042元，含会议住宿费、伙食费、会场租赁费、会议文件印刷费等。

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

(六)2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出1703197.53元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加627415.37元，上升58.32%，上升的主要原因是增加《石泉党建》印刷费、扶贫包村产业发展帮扶资金、公务用车运行维护费等支出。

2、政府采购支出情况

我办严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出115223元，其中：维修工程46980元、办公设备更新35970元、其他服务类项目32273元。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门实际共有车辆757545元，其他固定资产856664元，含机房设备、办公设备及家具等。

四、专业名词解释

(一)“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务用车运行维护费等费用。

（附件下载）