石泉县发改局2016年部门决算信息公开说明

一、决算单位概况

(一)基本情况

石泉县发展和改革局为县政府工作部门，全额拨款正科级单位，设7个内设机构，包括政办股、综合经济股、社会发展股、农业经济股、固定资产投资股(招投标管理办公室)、粮食局、物价局。单位核定编制为41人，其中行政编制17人，事业编制24人，实有在职人员40人。

(二)主要职责

1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策；综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，促进收支总量平衡。

4、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排中省市和县级财政性建设资金，按规定的权限审批或审核上报建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业的发展。

6、推进全县经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略、规划和重大政策，拟定现代物流发展战略、规划，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；负责能源行业管理，拟订能源发展战略、规划和政策。

7、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订区域协调发展及石泉突破发展的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责县域经济协作的统筹协调；落实西部大开发相关政策；综合协调全县开发区的规划和发展工作。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理县级粮食等储备。

9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究、拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10、推进可持续发展战略，负责全县节能的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11、组织实施国家和省市应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策。

12、起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件；指导和协调全县招投标工作。

13、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作，承担县国防动员委员会有关工作。

14、贯彻执行国家的价格方针、政策和法规，落实国家关于重要生产资料、人民生活必需品和服务价格的有关规定，组织实施省、市物价部门制定的商品价格和收费标准；负责制定、调整县管的重要商品和劳务价格；贯彻执行国家指导价格商品的作价办法，合理安排各种差价和比价关系；按法定权限对重要商品和服务价格实施决策听证；组织全县物价监督检查工作，推行明码标价，打击价格垄断、价格欺诈和各种暴利行为，处理价格违法；依法查处价格违法行为和案件；负责组织全县农产品、工业品、房地产、公用事业的成本和流通费用的调查分析工作，向有关方面提供调查资料；负责建立价格监测和预警系统；建立健全全县价格信息网络，监测、预测市场价格动态，分析预报市场价格形势，并提出建议意见供决策参考；负责全县价格鉴证、认证工作。

15、贯彻执行中、省、市关于粮食流通和粮食储备工作的方针、政策和法律法规，研究提出全县粮食宏观调控，总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议；负责全县粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作；承担粮食监测预警和应急责任；制定完善全县粮食应急预案；负责全县粮食流通的行业管理和全县粮食流通宏观调控的具体工作，制定县城粮食行业发展规划、政策；负责县级储备粮的行政管理；依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动，以及执行国家粮食流通统计的情况进行监督检查；负责粮食收购资格的审批和核查工作；负责全县粮食市场、粮食基础设施的规划布局及建设。

16、承办县政府交办的其他事项。

(三)决算单位构成

2016年度我局决算单位构成包括：石泉县发展和改革局机关、物价局、粮食局。

二、2016年度决算情况说明

(一)2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

2016年度年初结转和结余4795543.99元，本年收入37384097.4元，本年支出20269968.09元，用事业基金弥补收支差额0元，结余分配0元，年末结转和结余21909673.3元。

(1)2016年度本年收入合计37384097.4元，较上年增加15791495.4元，主要原因是中省项目资金增多。

(2)2016年度本年支出合计20269968.09元，较上年增加1882759.09元，原因同上。

2、本年收入构成情况

2016年度本年收入合计37384097.4元。其中:财政拨款收入28040841.00元，占总收入的75%；其他收入9343256.40元。

3、本年支出构成情况

2016年度本年支出合计20269968.09元。其中:基本支出6154575.92元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的30.36%；项目支出14115392.17元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我局主要包括以工代赈项目、南水北调对口协作项目、规模化大型沼气工程、陕南循环发展专项资金等支出，占总支出的69.64%。

(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出19352832.44元，其中：基本支出5834677.27元，项目支出13518155.17元，既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加6480528.37元，主要是项目支出增加等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出19352832.44元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出6200845.00元、节能环保支出1420000.00元、农林水支出8741991.44元、商业服务业等支出400000.00元、粮油物资储备支出2589996.00元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5834677.27元，其中：人员经费5,374,041.46元，公用经费460,635.81元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

(三)2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出165,252.65元，其中，因公出国(境)费用0元，公务用车购置及运行维护费82,612.00元，公务接待费82,640.65元。2016年度“三公经费”支出比2015年增加52970.42元，主要是省市检查增多、项目对接增多以及推进PPP项目，公务用车(租用)运行维护费及公务接待费用均比上年增加。

公务用车购置及保有情况：县发改局2016年无公务车辆购置，日常公务用车租用县公车办公车。

公务接待费：2016年度公务接待经费总额82,640.65元。主要包括省市工作检查、项目对接洽谈等接待任务发生的费用。

2、培训费支出决算情况

培训费支出11,510.00元。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0元。

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

三、2016年度部门决算附表(见附件)

(一)收入支出决算表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表