石泉县经济贸易局2017年部门预算信息公开

按照有关要求，现将我单位2017年部门预算编制说明如下：

一、单位基本情况

经贸局是多次机构改革由多部门撤并组建的正科级行政单位，主要负责全县工业和信息化发展政策落实、中小企业及非公经济发展、重点工业行业和商贸流通业监管等多项经济管理职能。单位内设3个股室(分别是：政务股、工业运行股、商贸流通股)，下设1个副科级事业(石泉县中小企业服务中心)。

二、单位主要职能职责

(一)政办股：负责机关文秘与公文管理、政务信息、档案、计划生育、安全卫生、接待服务和组织协调工作；承担机关及直属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；负责局机关财务和资产管理等工作；承担部门党建、精神文明、纪检监察、党风廉政、信访维稳和工青妇等工作；承办人大代表建议和政协委员提案。

(二)工业运行股：负责组织制定我县工业发展规划和目标,研究提出工业布局和结构调整方案以及促进工业发展的政策措施，并组织实施；负责全县工业经济运行监测和态势分析，进行预测预警和信息引导，协调解决发展中的有关问题；组织制订和实施企业改革规划和方案；负责国有企业改制工作；负责改制企业信访维稳工作；负责指导全县工业企业安全生产工作。负责全县非公经济、中小企业运行统计信息工作；负责重点企业、重点产品的统计和上报工作；负责工业经济新增长点和重点骨干企业的培育和监控，负责规模企业培育工作；负责中小企业和非公经济发展相关数据对接报送业务；负责提出中小企业、非公经济目标责任考核意见和办法，组织年度考核考评和表彰。

(三)商贸流通股：负责培育发展和完善市场体系，研究和指导流通体制改革，贯彻维护秩序的法规、政策；监测分析市场运行和重要产品的产销状况并组织调控；规划和管理全县商业网点；负责全县物流市场管理；负责电子商务发展工作；负责全县成品油市场的整顿、规划和管理；负责全县典当行业管理；负责全县废旧物品回收管理；负责外贸进出口管理、统计工作；负责指导各类市场和流通企业的安全生产。

(四)中小企业服务中心：为全县各类中小企业提供综合协调服务的机构。主要负责：贯彻落实国家和省、市有关发展中小企业的法律法规和方针政策，配合相关部门拟订发展中小企业的地方性法规、规章与政策；协助主管部门监测、分析中小企业经济运行态势，为主管部门制定调控目标和措施提出意见建议；承担有关信息收集与发布等工作；负责组织中小企业申报国家扶持中小企业发展的各类专项资金及专项基金；协调相关部门及其他机构，推进为中小企业提供融资担保、市场开拓、人才培训、创业创新、信息化应用、技术支持、品牌培育、经营管理以及信息咨询等多方面、多层次的服务体系建设;协助促进完善中小企业投融资市场；扶持中小企业拓展市场；鼓励和扶持中小企业加强技术进步、信息化应用、人才培育和经营管理等工作；负责中小企业投诉受理工作，维护中小企业合法权益；各级交办的其他工作。

三、2017年度部门主要工作任务

(一)规模以上工业增加值增长17.5%以上

(二)新培育规上工业企业10户以上

(三)非公经济增加值占GDP比重达到59%以上

(四)完成工业固定资产投资12亿元以上

(五)完成社会消费品零售总额14.6亿元，增长14.5%

(六)新培育限额以上商贸流通企业12户以上

(七)完成外贸出口1600万元人民币

(八)锦晖服饰二期项目：完成厂房、仓库、综合办公楼建设和自动裁床、柔性吊机等设备安装调试，建成100条刺绣服饰生产线。

(九)建设全县规模以上农产品加工企业产品集中展销平台。

(十)建立石泉旅游商品名录，开发鎏金蚕、鬼谷子塑像系列具有县域文化内涵的旅游纪念品；通过招商引资，在县城区建设一处集设计、制作、销售、体验、观光为一体的文化旅游商品生产基地。

(十一)配合工业集中区完成经开区相关硬件设施和软件资料申报，获得省政府命名。

(十二)申报创建国家级电子商务进农村综合示范县

(十三)申报创建省级出口食品农产品质量安全示范区

四、部门经费管理方式

县经贸局机关和下属1个事业纳入机关统一核算。

五、单位人员情况

单位行政编制8名，其中：行政7名、工勤1名；事业编制10名。实有在职39人、离退休18人(不含划出至县人社局基金办退休人员57人)、精退及遗属8人，为财政全额供养。

六、部门国有资产占有使用情况

固定资产账面32.9万元，主要是办公用品用具。单位办公用房为政府配给。日常公务用车在县公车办租用。

七、部门预算绩效目标

财政拨款472万元，其中基本收入427万元，专项收入45万元。

八、2017年部门预算收支情况

1、公共预算472万元，基本支出427万元，项目年支出45万元,较上年预算减少，主要原因是划出至县人社局基金办退休人员57人(划出退休人员的经费预算至人社局基金办)。

2、预算拨款472万元，工资福利支出312.78万元，对个人和家庭补助支出86.87万元，商品和服务支出27.72万元，项目支出45万元,较上年预算减少，主要原因是划出至县人社局基金办退休人员57人(划出退休人员的经费预算至人社局基金办)。

3、三公经费及会议费和培训费预算情况。2016年会议费和培训费决算为2.78万元和1.1万元，2017年预算会议费2万元、培训费1万元，计划压缩精减会议及培训次数和时间、人数等。三公经费：2016年三公经费决算9.92万元，其中接待费7.05万元，公车运行费2.87万元。2017年三公经费预算9万元，其中：公务接待费9万元，没有预算公车运行费(车改后单位无公车)。2017年公务接待费较上度有所增长，主要原因：2017年度招商引资工作力度加强，公务接待费预计将增长。

4、2017年预算472万元，工资福利支出312.78万元，对多个人和家庭补助支出28.83万元，商品和服务支出27.72万元，项目支出45万元。机关运行支出：其中办公费25万元，印刷费3万元，差旅费5万元，会议费2万元，培训费1万元，公务接待费9万元，劳务费10.2万元，工会经费4.96万元，其他交通费用18.48万元，其他商品支出4.14万元。

5、政府采购情况。

2017年度单位无大综政府采购，故未编制政府采购。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

十、石泉县经济贸易局2017年部门预算表（附件下载）