石泉县人民政府办公室2017年部门预算公开

一、单位概况

(一)、主要职能

1、负责县政府的日常文书处理和日常事务工作。

2、组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义制发的公文和有关材料。

3、负责以县政府名义召开的各类会议的会议组织、领导讲话稿的起草、审核和会议纪要的整理撰编；协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施和检查落实。

4、研究各单位请示县政府的问题，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批；根据县政府领导同志的指示或办理文件的需要，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

5、负责县政府领导同志的政务活动安排，组织协调或协助做好全县大型活动；负责与县直各部门和各镇人民政府的联系，协助县政府领导同志做好有关工作的协调、检查、督促及领导活动的有关准备、联络工作，协助县政府领导同志处理各部门和各镇向县政府反映的重要问题。

6、围绕全县经济社会发展等问题，根据县委、县政府的中心工作和县政府领导同志的要求开展调查研究，及时反映情况，提出建议，为领导决策提供服务。

7、协助县政府领导处理群众来信和接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

8、负责县政府值班及应急管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示。协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

9、督促检查县政府各部门和各镇人民政府对县委、县政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的执行落实情况并跟踪督办，及时向县政府领导同志报告；组织办理全国、省、市、县人大代表的议案、建议、批评、意见和政协委员的提案。

10、负责县政府网站管理和各类政务信息的收集、编辑、报送；指导、监督全县政府信息公开工作，并具体承办县政府信息公开事务；做好全县政府系统电子政务的管理和组织建设工作。

11、负责县政府法制工作。

12、负责全县信访工作。

13、负责全县外事侨务工作。

14、负责县政府机关事务管理、后勤保障和县政府大院安全保卫工作。

15、负责全县无线电管理工作。

16、办理县政府领导同志交办的其他事项。

(二)、2017年度主要工作任务及目标

1、加强综合协调，优质高效办文、办会、办事；依法行政，推进政务公开，加强舆论引导，提升外事侨务工作，抓好督查落实，增强应急处置能力，提高便民服务水平，推进服务型政府建设；信访维稳、安全保卫等后勤服务保障有力。

2、统筹协调，全面完成“三创”、脱贫攻坚及包联驻代等中心工作。

3、抓好党建，增强凝聚力、战斗力。

(三)、预算单位构成、经费管理方式及人员情况

根据石泉县人民政府办公室《关于印发石泉县人民政府办公室(县信访局、县人民政府法制办公室)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(石政办发【2015】66号)，石泉县人民政府办公室为县政府工作部门，其内设政办股、文秘股、综合股、县政府督查研究室、县政府法制室、县应急管理办公室、县无线电管理办公室、石泉县外事侨务办公室8个机构，行政编制18名，工勤人员(司机)8名。根据石泉县机构编制委员会关于印发《石泉县人民政府办公室(信访局)下属事业单位主要职责和人员编制规定》的通知(石编发【2011】16号)及石编办发(2016)1号文件，政府办下设县政务服务中心、县政府机关后勤服务中心、县政务信息中心3个事业单位，事业编制41名，经费管理方式为财政全额预算拨款。3个下属事业单位经费纳入机关统一核算。2016年11月，实有在职人员65人，退休人员17人，遗属5人。政务服务中心公益性岗位及购买服务人员12人，县政府机关后勤服务中心保安、厨师、清洁工等劳务派遣人员13人。

(四)国有资产占有使用情况

截止2016年11月30日，固定资产账面7,316,606.50元，公车保有量10辆(含县政府系统公车服务平台车辆)。

二、2017年部门预算情况说明

(一)部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况

2017年预算按照石财发(2016)25号《关于编制2017年县级部门预算的通知》编制口径执行。工资福利、对个人和家庭的补助支出以2016年11月工资表实有人员，根据国家工资福利待遇相关政策预算。日常公用经费根据编制内实有人数定额预算。项目支出依据：1、县政务服务中心日常办公，水电，网络租赁，中央空调、机房维修维护等工作预算；2、电子政务信息统一平台租赁合同与MAS业务服务协议，县镇视频会议系统使用协议，县政府网站光纤租赁费等项目预算；3、县委、县政府机关大院维修维护、绿化亮化、水电、安全保卫等后勤保障职能工作预算。

(二)2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年财政拨款收入总预算9，407，505.00元，支出总预算9，407，505.00元。收入9，407，505.00元全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款。按支出功能科目大类分，一般公共服务支出8，578，952.00元，社会保障和就业支出828，553.00元；按支出经济科目大类分，基本支出7，323，105.00元，项目支出2，084，400.00元。

2017年财政拨款收入9，407，505.00元，财政拨款支出预算9，407，505.00元，均为当年公共预算拨款。

(三)基本支出情况说明

2017年财政预算基本支出7，323，105.00元，其中：1、工资福利支出4，979，776.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费；2、商品服务支出1，732，400.00元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；3、对个人和家庭补助支出610，929.00元，主要是遗属生活补助、住房公积金。

(四)项目支出情况说明

2017年财政预算项目支出2，084，400.00元，主要是商品服务支出2，084，400.00元，其具体项目为：政务服务中心经费500，000.00元，用于县政务服务中心办公费、水电费、网络信息费及维修维护费；县镇视频会议、政务信息平台系统租赁费及政府网站光纤租赁费584，400.00元；机关后勤服务费1，000，000.00元，用于县委、县政府机关大院水电费、维修维护、绿化亮化、设备购置费，保安、厨师、保洁等劳务派遣人员劳务费等。

(五)财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2017年财政拨款安排的“三公”经费395，000.00元，其中：因公出国(境)费用0元；公务接待费15，000.00元；公务用车购置及运行维护费380，000.00元，主要是公务用车运行维护费380，000.00元。2017年因公出国(境)费用、公务接待费比2016年减少，主要是严格执行中央八项规定，压缩此项支出。2017年公务用车购置及运行维护费预算比2016年增加，主要原因：县政府系统公车服务平台未开设账户，其公务用车运行维护费预算至我办。

(六)财政拨款支出基金预算情况

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)政府采购情况

未编制政府采购预算。

(八)预算绩效目标设置情况

一般公共预算当年财政拨款9，407，505.00元。

三、名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

四、2017年收支预算表（单击此处下载附件）

1、2017年部门预算报表封面

2、部门综合收支总表

3、部门预算收入预算表

4、部门预算支出预算表

5、部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分)

6、部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分)

7、部门预算财政拨款项目支出预算表

8、部门预算财政拨款支出基金预算表(按功能科目分)

9、部门预算财政拨款支出基金预算表(按经济分类科目分)

10、部门预算财政拨款项目支出基金预算表

11、财政拨款“三公”经费支出预算表